Показатели

Значение показателя по плану

Значение показателя по факту

Отклонение абсолютное

Отклонение относительное, %

1. Выпуск продукции, тонн 2. Цена, руб. 3. Выручка, тыс. руб. 4. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 5. Фондоотдача, руб./руб. 6. Фондоемкость, руб./руб. 7. Фондовооруженность - на 1 работающего, тыс. руб./чел. - на 1 рабочего, тыс. руб./чел. 8. Коэффициент интенсивного использования

500

520

20

3,84

1.

112,9738

1.

56486,89

58746,36

2259б47

3,84

1.

20881,58

1.

2,705106

2,81331

0,108204

3,84

1.

0,369671

0,355453

0,014218

3,84

1.

104,4079

108,7582

4,3503

3,99

1.

143,0245

149,1542

6,129623

4,11

1.

0,909091

0,945455

0,036364

3,84

9. Коэффициент экстенсивного использования 10. Коэффициент интегрального использования 11. Нормируемые оборотные средства, тыс. руб. 12. Коэффициент оборачиваемости 13. Длительность 1 оборота, дней. 14. Коэффициент загрузки 15. Численность работающих, чел., всего - в том числе рабочих 16. Производительность труда в натуральном выражении, тонн/чел. - одного рабочего, - одного работающего, 17. Производительность труда в стоимостном выражении, тыс. руб./чел. - одного рабочего, - одного работающего, 18. Среднегодовая заработная плата - одного рабочего, - одного работающего,

0,978394

1.

0,889449

0,925027

0,035578

3,84

1.

1927,834

3455,668

1527,834

44,212

1.

29,3007

17

12,3007

41,98

1.

12,2864

21,17647

8,89007

41,98

1.

0,034129

0,058824

0,024695

41,98

1.

200

192

8

4

1.

3,424658

3,714286

0,289628

7,797682

1.

2,5

2,708333

0,208333

7,692308

1.

386,8965

419,6169

32,72039

7,7976

1.

282,4344

305,9706

23,5362

7,692308

1.

93,00961

93,28097

0,271355

0,290901

1.

119,3919

120,5662

1,1743

0,9739

19. Себестоимость годового выпуска продукции, тыс. руб. 20. Себестоимость 1 тонны продукции, тыс. руб. 21. Прибыль от продажи продукции, тыс. руб. 22. Чистая прибыль, тыс. руб. 23. Рентабельность производства, % 24. Рентабельность продукции, % 25. Рентабельность продаж, % 26. Запас финансовой прочности, тыс. руб. 27. Маржа безопасности, тонн Маржинальный запас прочности, %

45553,94

45054,57

499,37

1,09

1.

91,10788

86,6434

4,46448

4,9

1.

10932,95

13701,79

2768,84

20,2

1.

8344,911

10533,1

2188,189

20,77

1.

36,58537

43,27974

6,69437

15,46

1.

24

1.

19,35484

23,32365

3,96881

17,01

1.

20044,28

1.

177,4242

1.

35,48484